Furnizare de Materiale consumabile necesare derularii activitatilor pentru proiectul „Relația SPO cu angajatorii - eSPOR” eSPOR”POCU/801/3/15/139164

    SEAP
    ID
    SCNA1096169
    Data
    04 Decembrie 2023
    Valoare
    458.802,56 RON
    Stare
    Atribuita
    Tip procedura:
    Procedura simplificata
    Tipul contractului::
    Furnizare
    Autoritatea contractanta
    11370190 - AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
    Localitate
    Bucuresti
    Furnizor
    RO 29099973 - VIC INSERO
    Cod CPV
    30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
    Descriere:
    În vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor proiectului „Relația SPO cu angajatorii - eSPOR”POCU/801/3/15/139164 este necesara achizitionarea de Materiale consumabile necesare derularii activitatilor proiectului ce constau in consumabile de Articole de papetarie si alte articole din hârtie, accesorii de birou, Cartuse de toner (tonere pentru imprimante si tonere pentru multifunctionale) si DVD-uri in cadrul ANOFM, cat si in cadrul AJOFM-urilor/AMOFM implicate in desfasurarea activitatilor proiectului. Achizitia de Materiale consumabile necesare derularii activitatilor proiectului face parte din Subactivitatea 2.3 Testarea, implementarea platformei unice (PULS) și a instrumentelor/serviciilor realizate, dar si din Subactivitatea 4.1. Coodonarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Prin urmare valoarea contractului de achiziție publică de Materiale consumabile necesare derularii activitatilor proiectului este în valoare de 557.140,00 lei fără TVA cu încadrarea în bugetul aprobat pentru această achiziție, după cum rezultă din Cererea de Finanțare aferentă proiectului „Relația SPO cu angajatorii - eSPOR” POCU/801/3/15/139164/ 09.12.2020, modificată conform Actului Aditional nr 5, din care: -470.540,00 lei fara TVA pe Subactivitatea 2.3 Testarea, implementarea platformei unice (PULS) și a instrumentelor/serviciilor realizate, cheltuiala direacta;-(acesta suma reprezinta bugetul alocat pentru materialele consumabile ce se vor furniza agentiilor judwtene si agentiei municipale-AJOFM/AMOFM) -86.600,00 lei fara TVA pe Subactivitatea 4.1. Coodonarea, monitorizarea si evaluarea proiectulu, cheltuiala indirecta -(acesta suma reprezinta bugetul alocat pentru materialele consumabile ce se vor furniza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca-ANOFM )
    Loturi:
    557.140 RON
    Locul principal de executare: sediul central al ANOFM, strada Avalansei nr. 20-22, sector 4, Bucuresti si sediile AJOFM/AMPFM
    Default lot
    În vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor proiectului „Relația SPO cu angajatorii - eSPOR”POCU/801/3/15/139164 este necesara achizitionarea de Materiale consumabile necesare derularii activitatilor proiectului ce constau in consumabile de Articole de papetarie si alte articole din hârtie, accesorii de birou, Cartuse de toner (tonere pentru imprimante si tonere pentru multifunctionale) si DVD-uri in cadrul ANOFM, cat si in cadrul AJOFM-urilor/AMOFM implicate in desfasurarea activitatilor proiectului. Achizitia de Materiale consumabile necesare derularii activitatilor proiectului face parte din Subactivitatea 2.3 Testarea, implementarea platformei unice (PULS) și a instrumentelor/serviciilor realizate, dar si din Subactivitatea 4.1. Coodonarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Prin urmare valoarea contractului de achiziție publică de Materiale consumabile necesare derularii activitatilor proiectului este în valoare de 557.140,00 lei fără TVA cu încadrarea în bugetul aprobat pentru această achiziție, după cum rezultă din Cererea de Finanțare aferentă proiectului „Relația SPO cu angajatorii - eSPOR” POCU/801/3/15/139164/ 09.12.2020, modificată conform Actului Aditional nr 5, din care: -470.540,00 lei fara TVA pe Subactivitatea 2.3 Testarea, implementarea platformei unice (PULS) și a instrumentelor/serviciilor realizate, cheltuiala direacta; -86.600,00 lei fara TVA pe Subactivitatea 4.1. Coodonarea, monitorizarea si evaluarea proiectulu, cheltuiala indirecta; 13320 top hartie A4 1279 set separatoare 10740 buc biblioraft 2015 cutii capse 2015 cutii agrafe 3730 buc pix 1329 set folie plastic 14020 buc dosar plastic 363 buc capsator 726 buc decapsator 52 buc tonere imprimanta 61 buc tonere multifunctionale 4030 buc DVD „Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 7 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.