Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Implementare Sistem de control intern managerial (SCIM)
1. PACHETUL DE BAZA
- elaborarea/actualizarea regulamentelor interne, cod de conduita
- stabilirea procedurilor de monitorizare a respectarii regulamentelor
- stabilirea obiectivelor generale si specifice, indicatorii de performanta ale compartimentelor de lucru
- elaborarea procedurilor operationale si de sistem (INCLUSIV CELE PENTRU ARACIP)
- identificarea riscurilor aferente activitatilor si a strategiei adoptate pentru risc
- identificarea situatiilor generatoare de întreruperi si a metodelor de raspuns
- identificarea functiilor sensibile si a politicii de rotire
- stabilirea strategiei de control intern
- elaborarea programului de dezvoltare SCIM
- evaluarea controlului intern
- stabilire reguli de delegare, coordonare, supraveghere
- identificarea fluxurilor de informatii, a circuitului de documente, a regulilor de arhivare
- actualizarea fiselor posturilor
2. INSTRUIREA PERSONALULUI PRIVIND SCIM
3. POSTIMPLEMENTARE
- monitorizare SCIM
- actualizarea si completarea procedurilor operationale si de sistem
- actualizarea tuturor documentelor aferente implementarii SCIM
- analiza progreselor
- evaluarea anuala a activitatii compartimentelor
- asistenta în evaluarea activitatii personalului, în stabilirea indicatorilor de performanta
- analizarea si evaluarea riscurilor
- elaborarea raportarii semestriale si anuale
- asistenta la controalele Curtii de Conturi si la misiunile de audit privind sistemul de control intern
4. PROGRAM INFORMATIC DE GESTIONARE SCIM - GRATUIT
PRETUL SE AJUSTEAZA CONFORM MARIMII INSTITUTIEI (PENTRU UNITATI DE INVATAMANT DE LA 4500 LEI)
SE ACORDA REDUCERI PE MAI MULTI ANI