ACHIZITIONAT MATERIALE INTRETINERE

    SEAP
    ID
    DA36366385
    Data
    28 August 2024
    Valoare
    1.386,82 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    4637511 - SCOALA GIMNAZIALA "POROLISSUM"ZALAU
    Localitate
    Zalau, Salaj
    Furnizor
    4986511 - S.C. PAX TRANS S.R.L.
    Tipul contractului
    Furnizare
    Cod CPV
    44192000-2 - Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)
    Descriere:
    Materiale intretinere si reparatii conf aviz nr. 230109. - 497,48 lei +tva 2. Materiale intretinere si reparatii conf. aviz 230118 - 308,25 lei+tva 3. Materiale intretinere si reparatii conf. aviz 230121 - 383,61 lei+tva 4. Produse curatenie (maturi) conf. aviz 230136 - 197,48 lei
    Achizitii
    1.386,82 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: pachet
    materiale constructii, intretinere si reparatii
    1. Materiale intretinere si reparatii conf aviz nr. 230109. - 497,48 lei +tva 2. Materiale intretinere si reparatii conf. aviz 230118 - 308,25 lei+tva 3. Materiale intretinere si reparatii conf. aviz 230121 - 383,61 lei+tva 4. Produse curatenie (maturi) conf. aviz 230136 - 197,48 lei+tva