Asigurarea mentenantei functionarii sistemului de control intern managerial conform Ordin 400/2015

    SEAP
    ID
    DA11659131
    Data
    25 Aprilie 2017
    Valoare
    14.400 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    35398236 - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI ROMAN
    Localitate
    Roman, Neamt
    Furnizor
    16143449 - S.C. SIM CONSULT S.R.L. S.R.L.
    Tipul contractului
    -
    Cod CPV
    73220000-0 - Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)
    Descriere:
    Asigurarea mentenantei functionarii sistemului de control intern managerial conform Ordin 400/2015 IN PERIOADA 01.05.2017- 31.12.2017 Prestatorul isi asuma responsabilitatea pentru siguranta si calitatea serviciilor prestate conform standardelor si prevederilor legale a. Revizuirea regulamentelor privitoare la activitatile desfasurate de: - comisia de monitorizare CIM; - echipa de gestionare a riscurilor; - comisia de evaluare CIM b. Revizuirea Programului de dezvoltare CIM c. Revizuirea sistemului de obiective d. Revizuirea procedurilor de sistem privitoare la: - identificarea, actualizarea, informatiilor de interes public; - identificarea si analizarea, documentarea functiilor potential sensibile, la coruptie; - separarea, delegarea atributiilor; - evaluarea personalului; - elaborarea, actualizarea si gestionarea obectivelor; - planificarea strategica, operationala; - supravegherea activitatilor; - gestionarea abaterilor; - managementul riscurilor; - preluarea, analizarea, tratarea si gestionarea petitiilor, reclamatiillor; - comunicarea interna;
    Achizitii
    14.400 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: Contract
    Asigurarea mentenantei functionarii sistemului de control intern managerial conform Ordin 400/2015
    a. Revizuirea regulamentelor privitoare la activitatile desfasurate de: - comisia de monitorizare CIM; - echipa de gestionare a riscurilor; - comisia de evaluare CIM b. Revizuirea Programului de dezvoltare CIM c. Revizuirea sistemului de obiective d. Revizuirea procedurilor de sistem privitoare la: - identificarea, actualizarea, informatiilor de interes public; - identificarea si analizarea, documentarea functiilor potential sensibile, la coruptie; - separarea, delegarea atributiilor; - evaluarea personalului; - elaborarea, actualizarea si gestionarea obectivelor; - planificarea strategica, operationala; - supravegherea activitatilor; - gestionarea abaterilor; - managementul riscurilor; - preluarea, analizarea, tratarea si gestionarea petitiilor, reclamatiillor; - comunicarea interna; - elaborarea documentelor/ controlul documentelor; - preluarea, inregistrarea, difuzarea interna si gestionarea corespondentei; - transparenta decizionala; - arhivarea; - gestionarea discontinuitatilor; - planificarea si efectuarea evaluarilor CIM; - planificarea, efectuarea si documentarea analizei anuale de management CIM. e. Revizuirea procedurilor operationale aplicabile activitatilor de consiliere etica f. Implementarea managementului riscurilor. g. Revizuirea programului general de instruiri CIM. h. Evaluarea implementarii cerintelor standardelor CIM la nivelul structurilor organizatorice. i. Identificarea si elaborarea procedurilor operationale. j. Organizarea si desfasurarea sedintei de analiza de management. k. Intocmirea raportarilor CIM cerute de Ministerul Finantelor Publice.