pachet 29.04.2024

    SEAP
    ID
    DA35631799
    Data
    29 Aprilie 2024
    Valoare
    16.052,5 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    14989140 - SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV
    Localitate
    Bucuresti, Bucuresti
    Furnizor
    17551047 - S.C. ROCHE ROMANIA S.R.L.
    Tipul contractului
    Furnizare
    Cod CPV
    33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
    Descriere:
    Produsele conform atasament SICAP imuno 17.04.2024 Furnizorul va emite Achizitorului factura reprezentând contravaloarea Produselor livrate, în lei. Plata contravalorii Produselor se va face de către Achizitor cu ordin de plată, în avans faţă de livrarea Produselor. În vederea efectuării plății Furnizorul va emite o factură proformă pentru Produsele înscrise în comanda Achizitorului. Achizitorul va trebui sa facă dovada de plata a facturii proforme și doar după încasarea banilor de către Furnizor, Furnizorul va livra produsele către Achizitor. În situația în care Achizitorul nu efectuează plata integrală a facturii proforme pe parcursul unui termen de 5 zile de la emiterea și comunicarea acesteia, factura proforma se anulează și produsele nu vor mai fi publicate pe catalogul electronic. După efectuarea plății Achizitorul va prezenta Furnizorului un document care certifică acest fapt, într-o formă agreată de către acesta. Livrarea Produselor și emiterea facturii fiscale nu se vor efectua decât după transmiterea dovezii efectuării plății facturii proforme sau după creditarea contului Furnizorului cu suma respectivă, în funcție de opțiunea acestuia. În cazul în care Achizitorul nu achită facturile în termenul menţionat mai sus, Achizitorul nu va proceda la livrarea Produselor. Imediat ce Achizitorul achită facturile restante Furnizorul poate relua livrarea Produselor."
    Achizitii
    16.052,5 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: pachet
    pachet 29.04.2024
    Produsele conform atasament SICAP imuno 17.04.2024 Furnizorul va emite Achizitorului factura reprezentând contravaloarea Produselor livrate, în lei. Plata contravalorii Produselor se va face de către Achizitor cu ordin de plată, în avans faţă de livrarea Produselor. În vederea efectuării plății Furnizorul va emite o factură proformă pentru Produsele înscrise în comanda Achizitorului. Achizitorul va trebui sa facă dovada de plata a facturii proforme și doar după încasarea banilor de către Furnizor, Furnizorul va livra produsele către Achizitor. În situația în care Achizitorul nu efectuează plata integrală a facturii proforme pe parcursul unui termen de 5 zile de la emiterea și comunicarea acesteia, factura proforma se anulează și produsele nu vor mai fi publicate pe catalogul electronic. După efectuarea plății Achizitorul va prezenta Furnizorului un document care certifică acest fapt, într-o formă agreată de către acesta. Livrarea Produselor și emiterea facturii fiscale nu se vor efectua decât după transmiterea dovezii efectuării plății facturii proforme sau după creditarea contului Furnizorului cu suma respectivă, în funcție de opțiunea acestuia. În cazul în care Achizitorul nu achită facturile în termenul menţionat mai sus, Achizitorul nu va proceda la livrarea Produselor. Imediat ce Achizitorul achită facturile restante Furnizorul poate relua livrarea Produselor."