Contract de furnizare si prestari servicii

    SEAP
    ID
    DA34781663
    Data
    03 Ianuarie 2024
    Valoare
    4.200 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    4626032 - Comuna Sanislau (Consiliu Local SANISLAU)
    Localitate
    Sanislau, Satu Mare
    Furnizor
    29874750 - P.F.A. BUZAS CRISTIAN THOMAS DANIEL P.F.A -
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
    Descriere:
    Obiectul contractului consta în furnizarea si prestarea (executarea) urmatoarelor servicii (lucrari) de catre prestator beneficiarului 1. Refilarea si intretinerea cartuselor si a imprimantelor 2. Achizitionare cartuse noi si piese pentru aparatura electronica 3. Depanarea, întretinerea si reparatia calculatoarelor 4. Instalari si reinstalari sistem de operare programe si soft-uri 5. Depanare retea 6. Upgrade computere , imprimante si copiatoare la cerere Contractul se încheie pe durata de 12 luni , incepand cu 03.01.2024 pana la 31.12.2024 . Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciile prestate suma de 350 lei+ tva lunar , pe toata durata contractului.Suma contractului reprezinta partea de intretinere si depanare. Consumabilele , piesele si aparatura tehnica se vor achita separat de catre beneficiar , la fel si intretinerea si reparatia calcultoarelor din salile de informatica•
    Achizitii
    4.200 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    Contract de furnizare si prestari servicii
    Obiectul contractului consta în furnizarea si prestarea (executarea) urmatoarelor servicii (lucrari) de catre prestator beneficiarului 1. Refilarea si intretinerea cartuselor si a imprimantelor 2. Achizitionare cartuse noi si piese pentru aparatura electronica 3. Depanarea, întretinerea si reparatia calculatoarelor 4. Instalari si reinstalari sistem de operare programe si soft-uri 5. Depanare retea 6. Upgrade computere , imprimante si copiatoare la cerere Contractul se încheie pe durata de 12 luni , incepand cu 03.01.2024 pana la 31.12.2024 . Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciile prestate suma de 350 lei+ tva lunar , pe toata durata contractului.Suma contractului reprezinta partea de intretinere si depanare. Consumabilele , piesele si aparatura tehnica se vor achita separat de catre beneficiar , la fel si intretinerea si reparatia calcultoarelor din salile de informatica•