Aplicatie audit intern

    SEAP
    ID
    DA33093638
    Data
    25 Aprilie 2023
    Valoare
    138.500 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    15566688 - Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale
    Localitate
    Constanta, Constanta
    Furnizor
    9006635 - S.C. BIANCA-DOR S.R.L.
    Tipul contractului
    Furnizare
    Cod CPV
    48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
    Descriere:
    Soluția dispune de următoarele functionalitati specifice fluxurilor activității de audit intern: 1. Gestiunea Planurilor Multianuale 2. Gestiunea Misiunilor de audit gestiunea Activităților gestiunea Auditorilor gestiunea Obiectivelor misiunii de audit Etapa de initiere: generarea Ordinului de serviciu, Declaratia de independenta, Notificarea de declansare, Transmiterea Notificarii de declansare Desfasurarea misiunii: generare Minuta Ședinței de deschidere, administrare întrebări și generare Chestionare de luare la cunostinta, generare Studiu preliminar, administrarea Obiectivelor, Obiectelor si riscurilor asociate, posibilitatea evaluare a riscurilor si generarea Raportului de evaluare administrarea întrebărilor și generarea Chestionarului de Control Intern administrarea si generarea Programului misiunii de audit intern administrarea documentelor specifice Intervenției la fața locului:Teste de control, Chestionar Lista de verificare, Foii de lucru, Notei de relații, Chestionarului Auditarea proceselor de lucru generarea Minutei ședinței de închidere generarea si transmiterea Raportului de audit public intern generarea Minutei ședinței de conciliere generarea Raportului de audit public intern final generarea Notei de supervizare a documentelor administrarea recomandărilor Raportului de audit generarea Dosarului misiunii generarea Anexei 1 PAIC Gestiunea Recomandarilor - vizualizarea centralizata a recomandarilor PAIC - gestiunea Anexelor PAIC 1-6 Soluția software dispune
    Achizitii
    138.500 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    Aplicatie audit intern
    Soluția dispune de următoarele functionalitati specifice fluxurilor activității de audit intern: 1. Gestiunea Planurilor Multianuale 2. Gestiunea Misiunilor de audit gestiunea Activităților gestiunea Auditorilor gestiunea Obiectivelor misiunii de audit Etapa de initiere: generarea Ordinului de serviciu, Declaratia de independenta, Notificarea de declansare, Transmiterea Notificarii de declansare Desfasurarea misiunii: generare Minuta Ședinței de deschidere, administrare întrebări și generare Chestionare de luare la cunostinta, generare Studiu preliminar, administrarea Obiectivelor, Obiectelor si riscurilor asociate, posibilitatea evaluare a riscurilor si generarea Raportului de evaluare administrarea întrebărilor și generarea Chestionarului de Control Intern administrarea si generarea Programului misiunii de audit intern administrarea documentelor specifice Intervenției la fața locului:Teste de control, Chestionar Lista de verificare, Foii de lucru, Notei de relații, Chestionarului Auditarea proceselor de lucru generarea Minutei ședinței de închidere generarea si transmiterea Raportului de audit public intern generarea Minutei ședinței de conciliere generarea Raportului de audit public intern final generarea Notei de supervizare a documentelor administrarea recomandărilor Raportului de audit generarea Dosarului misiunii generarea Anexei 1 PAIC Gestiunea Recomandarilor - vizualizarea centralizata a recomandarilor PAIC - gestiunea Anexelor PAIC 1-6 Soluția software dispune de următoarele machete de administrare: Nomenclator Structuri organizatorice Nomenclator Substructuri Nomenclator Utilizatori Nomenclator Întrebări Declarație de independență Sablon Raport audit Sablon Ședința de deschidere Sablon Ședința de închidere Servicii de implementare incluse Instalare și punere în functiune aplicație Configurare aplicatie cu informațiile clientului: configurare utilizatori, configurare structuri cf organigrama, permisiuni Instruire utilizatori - train the trainers Servicii de mentenanta și asistență tehnica 6 luni. Garantie- 12 luni de la data receptiei. Perioada de implementare a soluției este de 60 zile de la data semnării contractului.