servicii informatice perntru suport facturare electronica

    SEAP
    ID
    DA33048921
    Data
    19 Aprilie 2023
    Valoare
    40.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    16914128 - APA CANAL S.A.
    Localitate
    Galati, Galati
    Furnizor
    6117108 - S.C. VITANIC RO SRL S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    72500000-0 - Servicii informatice (Rev.2)
    Descriere:
    Servicii informatice lunare, suport facturare electronica (pregatire facturi electronice si trimiterea lor prin email) Punerea la dispozitie a unui inginer software care în perioada de facturare ( 1-10 iulie a fiecarei luni) să asiste tehnic personalul în procesul de emitere facturi și care să raspundă de distribuția corectă a facturilor către clienți în toate procesele ce vor fi descrise mai jos. Execută manual sau automat procesul de tăiere a loturilor de facturi în facturi individuale, doar după ce Serviciul de Facturare valideaza loturile de facturi. Încarcă facturile pe masură ce ele sunt validate în Portalul Clientilor astfel încât la 24 de ore după ce sunt validate ele să fie disponibile la clienți în portal. După validarea facturilor crează un singur fișier PDF cu factura clientului și cu instrucțiunile de plată curente ale lunii respective și îl pregatește pentru trimitere pe email. Extrage lista de emailuri actualizată ale clienților din baza de date pentru facturile emise în luna respectivă. Împarte lista în calupuri de emailuri și începe să le trimită periodic folosind contul pus la dispoziție de beneficiar, astfel încat acestea sa nu fie considerate ca SPAM de catre serverele de email. La finalizare se preiau manual răspunsurile la emailurile care nu au fost recepționate și se reîncearcă transmiterea lor prin alte conturi de email. Se vor folosi conturile puse la dispoziție de beneficiar. Verifică timp de 10 zile acest proces și comunică cu personalul de la
    Achizitii
    5.000 RON
    Cantitate: 8
    Unitate masura: bucata
    servicii informatice perntru suport facturare electronica
    Servicii informatice lunare, suport facturare electronica (pregatire facturi electronice si trimiterea lor prin email) Punerea la dispozitie a unui inginer software care în perioada de facturare ( 1-10 iulie a fiecarei luni) să asiste tehnic personalul în procesul de emitere facturi și care să raspundă de distribuția corectă a facturilor către clienți în toate procesele ce vor fi descrise mai jos. Execută manual sau automat procesul de tăiere a loturilor de facturi în facturi individuale, doar după ce Serviciul de Facturare valideaza loturile de facturi. Încarcă facturile pe masură ce ele sunt validate în Portalul Clientilor astfel încât la 24 de ore după ce sunt validate ele să fie disponibile la clienți în portal. După validarea facturilor crează un singur fișier PDF cu factura clientului și cu instrucțiunile de plată curente ale lunii respective și îl pregatește pentru trimitere pe email. Extrage lista de emailuri actualizată ale clienților din baza de date pentru facturile emise în luna respectivă. Împarte lista în calupuri de emailuri și începe să le trimită periodic folosind contul pus la dispoziție de beneficiar, astfel încat acestea sa nu fie considerate ca SPAM de catre serverele de email. La finalizare se preiau manual răspunsurile la emailurile care nu au fost recepționate și se reîncearcă transmiterea lor prin alte conturi de email. Se vor folosi conturile puse la dispoziție de beneficiar. Verifică timp de 10 zile acest proces și comunică cu personalul de la Serviciul de Facturare orice eroare apărută și adresă incorectă și intervine activ pentru încheierea cu suscces a operației. Serviciile se vor factura lunar.