Servicii de cosultanta in vederea actual Sistemului de Control Intern Managerial conf OSGG 600/2018
SEAPIDStare
DA32596227
Data16 Februarie 2023
Valoare15.000 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCarjiti, Hunedoara
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Servicii de cosultanta in vederea actualizarii Sistemului de Control Intern Managerial conform OSGG 600/2018, elaborarii Statut UAT Comuna Carjiti si realizarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025(SNA, comuna Carjiti, judetul Hunedoara
Achizitii15.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
CONSULTANTA PRIVIND PROIECTARE SCIM CONFORM OSGG 600/2018
Consultanta privind proiectare si actualizare SCIM conform OSGG nr. 600/2018
Etapa III:
III.1. Consultanță privind Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul structurilor funcționale ale instituției
III.1.1. Stabilirea obiectivelor specifice ale structurilor organizatorice la nivelul instituției
III.1.2. Stabilirea indicatorilor de performanță asociați obiectivelor specifice la nivelul instituției
III.1.3. Elaborarea listelor de activități specifice structurilor organizatorice/ domeniilor de activitate, identificarea riscurilor asociate activităților de la nivelul instituției care pot afecta îndeplinirea obiectivelor
III.1.4. Evaluarea riscurilor identificate la nivelul structurilor funcționale ale instituției – stabilirea punctajului riscurilor, clasificarea riscurilor
III.1.5. Elaborarea Registrului riscului la nivelul compartimentelor și a Registrului de riscuri pe instituție
III.1.6. Identificarea măsurilor de gestionare a riscurilor semnificative și consultanță în elaborarea Planului de implementare a măsurilor de control a riscurilor la nivelul compartimentelor precum și la nivelul instituției
III.1.7. Elaborarea graficelor privind circulația documentelor pe activități
III.2. Consultanță privind elaborarea procedurilor operaționale lanivelul structurilor funcționale ale instituției
Etapa IV:
IV.1. Consultanță privind modalitatea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial la nivelul instituției.
IV.1.1. Completarea chestionarelor de autoevaluare la nivelul fiecărei structuri funcționale ale instituției - Anexa 4.1. la OSGG 600/2018
IV.1.2. Completarea Situatiei sintetice, stabilirea gradului de implementare a sistemului – Anexa 4.2. la OSGG 600/2018
IV.1.3. Completarea Situațiilor centralizatoare - Anexa 3 la OSGG 600/2018
IV.2. Consultanță privind Elaborarea Raportului anual al conducătorului entității privind sistemul de control intern/managerial – Anexa 4.3. la OSGG 600/2018