sistem control intern managerial

    SEAP
    ID
    DA29681760
    Data
    23 Decembrie 2021
    Valoare
    100.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    1573170 - BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA (BTTSA)
    Localitate
    Bucuresti, Bucuresti
    Furnizor
    28355747 - S.C. ROYAL TECH INT SRL S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
    Descriere:
    implementare la sediul beneficiarului; instructaj aplicatie; suport tehnic 3 luni de la implemenatare
    Achizitii
    100.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: buc
    Sistem control intern managerial
    Aplicația vine în sprijinul entităților pentru parcurgerea tuturor etapelor integrante ale Sistemului de Control Intern Managerial: -documentare(identificarea activităților, întocmirea/actualizarea procedurilor si stabilirea obiectivelor), implementare(constituirea si organizarea structurilor specifice controlului intern managerial), gestionare(identificarea si gestiunea riscurilor ce pot afecta activitățile si stabilirea masurilor de control), monitorizare si raportare(monitorizarea performantelor, autoevaluarea realizării obiectivelor si raportarea stadiului de implementare) și actualizare(actualizarea programului de dezvoltare al sistemului pe baza fiselor de implementare a standardelor). Aplicația include funcționalități asociate componentelor controlului intern managerial: - mediul de control: gestionarea documentelor cf L544/2001(declarații de avere, declarații de interese, etc), gestionarea documentelor de resurse umane(fisa postului, fișe anuale de evaluare, etc), administrarea grafica a organigramei, administrarea statului de funcții, permisiuni granulate la nivel de atribuții(consilier etica, secretar tehnic CM, membru EGR, etc) - performante si managementul riscurilor: gestionarea obiectivelor generale, obiectivelor specifice, activităților necesare si monitorizarea pe baza indicatorilor de performanta, riscurilor atașate activităților; Raportarea performantelor la nivel de departament, registrului de riscuri la nivel de departament, la nivelul instituției - activități de control: generarea si gestiunea procedurilor, codificare automata, asistent de completare ale elementelor paginii de garda, difuzare electronica, raport de citire, editor de text care gestionează modificările la nivel de capitol - informare si comunicare-ofera utilizatorilor acces rapid si transparent la proceduri, politici, documente asociate utilizatorului, activități repartizate, obiectivele entității si departamentului, sistem de ticketing către consilierul de etica - evaluare si audit - Formular autoevaluare SCIM la nivel de compartiment(Anexa 4.1.), Situația sintetica a rezultatelor autoevaluării(Anexa 4.2.), Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31 dec(Anexa 4.3.), Situația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM la 31 dec(Anexa 3, cap 1 si 2) Serviciile de implementare includ: - Configurare server - Instalare și punere în funcțiune aplicație - Configurare aplicație cu informațiile clientului: configurare utilizatori, configurare organigrama, configurare stat de funcții, configurare permisiuni pe baza atribuțiilor specifice SCIM - Instruire utilizatori - pentru max 10 utilizatori în limita a 2 sesiuni a cate 2 ore Servicii de mentenanță si asistenta - 12 luni includ: - asistenta utilizatori in operarea aplicației - asistenta utilizatori in personalizarea drafturilor de proceduri si formalizarea procedurilor - asistenta in încărcarea documentației in aplicație