IDDA28078546
Data27 Mai 2021
ValoareStareConditii neacceptate la termen
Autoritatea contractantaLocalitateVacareni, Tulcea
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Sistem de Control Intern Managerial - soft
Achizitii42.500 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: buc
Soft Control Intern Managerial - Primarie Comuna
Aplicația vine în sprijinul entităților pentru parcurgerea tuturor etapelor integrante ale Sistemului de Control Intern Managerial:
-documentare(identificarea activitatilor, intocmirea/actualizarea procedurilor si stabilirea obiectivelor), implementare(constituirea si organizarea structurilor specifice controlului intern managerial), gestionare(identificarea si gestiunea riscurilor ce pot afecta activitatile si stabilirea masurilor de control), monitorizare si raportare(monitorizarea performantelor, autoevaluarea realizarii obiectivelor si raportarea stadiului de implementare) și actualizare(actualizarea programului de dezvoltare al sistemului pe baza fiselor de implementare a standardelor).
Aplicatia include functionalitati asociate componentelor controlului intern managerial:
- mediul de control: gestionarea documentelor cf L544/2001(declaratii de avere, declaratii de interese, etc), gestionarea documentelor de resurse umane(fisa postului,fise anuale de evaluare, etc), administrarea grafica a organigramei, administrarea statului de functii, permisiuni granulate la nivel de atributii(consiler etica, secretar tehnic CM, membru EGR, etc)
- performante si managementul riscurilor: gestionarea obiectivelor generale, obiectivelor specifice, activitatilor necesare si monitorizarea pe baza indicatorilor de performanta, riscurilor atasate activitatilor; Rapoartarea performantelor la nivel de departament, registrului de riscuri la nivel de departament, la nivelul institutiei
- activitati de control: generarea si gestiunea procedurilor, codificare automata, asistent de completare ale elementelor paginii de garda, difuzare electronica, raport de citire, editor de text care gestioneaza modificarile la nivel de capitol
- informare si comunicare-ofera utilizatorilor acces rapid si transparent la proceduri, politici, documente asociate utilziatorului, activitati repartizate, obiectivele entitatii si departamentului, sistem de ticketing catre consilierul de etica
- evaluare si audit - Formular autoevaluare SCIM la nivel de compartiment(Anexa 4.1.), Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii(Anexa 4.2.), Raport asupra sistemului de control intern managerial la 31 dec(Anexa 4.3.), Situatia centralizatoare privind stadiul implementarii SCIM la 31 dec(Anexa 3, cap 1 si 2)
Serviciile de implementare a softului includ:
- Instalare și punere în functiune aplicație
- Configurare aplicatie cu informațiile clientului: configurare utilizatori, configurare organigrama, configurare stat de funcții, configurare permisiuni pe baza atributiilor specifice SCIM
- Instruire utilizatori - pentru max 10 utilizatori în limita a 2 sesiuni a cate 2 ore