ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE IT SI REPARATII

    SEAP
    ID
    DA28052922
    Data
    25 Mai 2021
    Valoare
    911,76 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    25306162 - SCOALA GIMNAZIALA COMUNA GANEASA
    Localitate
    Ganeasa, Olt
    Furnizor
    4938379 - TANDEM S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.2)
    Descriere:
    Denumire UM Cantitate Pret Valoare CARTUS TONER BROTHER TN 2320 (5949046604122) buc 1,00 60,00 60,00 CARTUS TONER BROTHER TN 2421 + CIP (2000039804318) buc 1,00 90,00 90,00 PERELUNGITOR 5 PRIZE 3M CU PROT. (5949046601886) buc 14,00 35,00 490,00 PEPARATIE IMPRIMANTA (REP. IMPRIMANTA) buc 1,00 265,00 265,00 VALOARE CU TVA:1085 LEI VALOARE
    Achizitii
    911,76 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: PACHET
    ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE IT SI REPARATII
    Denumire UM Cantitate Pret Valoare CARTUS TONER BROTHER TN 2320 (5949046604122) buc 1,00 60,00 60,00 CARTUS TONER BROTHER TN 2421 + CIP (2000039804318) buc 1,00 90,00 90,00 PERELUNGITOR 5 PRIZE 3M CU PROT. (5949046601886) buc 14,00 35,00 490,00 PEPARATIE IMPRIMANTA (REP. IMPRIMANTA) buc 1,00 265,00 265,00 VALOARE CU TVA:1085 LEI VALOARE FARA TVA:911.76 LEI