Servicii de audit a structurilor Primariei Sector 6

    SEAP
    ID
    DA27554089
    Data
    11 Martie 2021
    Valoare
    130.000 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    4340730 - SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
    Localitate
    Bucuresti, Bucuresti
    Furnizor
    2626460 - S.C. DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
    Descriere:
    Autoritatea contractantă doreşte să achizitioneze servicii de audit extern care să aducă informații suplimentare despre situația economică, financiară și juridică pentru activitățile desfășurate de structurile Primăriei Sector 6.
    Achizitii
    130.000 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: serviciu
    Servicii de consultanță în management cu privire la organizarea instituțională
    1. Înțelegerea modului de organizare a instituției, precum și a unui număr de două instituții subordonate: • obținerea unei înțelegeri a organizării instituției prin examinarea cadrului legal, a organigramei, regulamentului de organizare și funcționare planurilor și strategiilor de management și a rapoartelor de activitate pregătite de management și interviuri cu managementul • identificarea atribuțiilor legale încredințate instituției prin raportare la prevederile legislației aplicabile și HCL privind organizarea și funcționarea instituției și analizarea modalității de aducere la îndeplinire a acestor atribuții • Interviuri cu managamentul instituției, precum și a unui număr de două instituții subordonate pentru a înțelege modul de organizare a activităților în cadrul fiecărei structure. 2. Analiza modului de organizare a institutiei, precum și a unui număr de două instituții subordonate, din următoarele perspective: • Alocarea adecvată a atribuțiilor • Suficiența schemei de personal • Gestiunea și cheltuirea fondurilor publice • Gradul de execuție a strategiilor si programelor asumate • Analiza bugetelor, a documentelor de fundamentare a bugetelor, a rectificărilor bugetare (daca este cazul) si a execuției bugetare pentru perioada 2019- 2020, identificarea articolelor bugetare in care au existat variații majore si identificarea cauzelor care au determinat aceste situații 3. Formularea de concluzii si observații privind: • Modul de stabilire a obiectivelor activităților fiecarei institutii si gradul de realizare a acestora • eficiența proceselor- încărcarea personalului structurilor raportat la numărul de beneficiari • eficienta alocării responsabilităților in cadrul structurilor si intre structuri • existența unor activități dublate • gradul de transpunere a proceselor in proceduri • gradul de tehnologizare a proceselor • subdimensionarea sau supradimensionarea personalului • existenta si gradul de adecvare a unui proces intern de management al riscurilor • gradul de adecvare a procesului de evaluare a performantei personalului • suficienta mecanismelor de control intern care sa asigure gestionarea riscurilor si atingerea obiectivelor instituțiilor • rezonabilitatea execuției bugetare pentru anii 2019 si 2020 • derularea procesului de achiziții – planificare/strategie, organizare atribuire a contractelor, semnare și monitorizare contracte • managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale • oportunitățile de atragere a fondurilor nerambursabile si modul in care acestea au fost fructificate 4. Formularea de recomandări pentru implementarea unor masuri care sa remedieze sau sa prevină producerea deficienţelor identificate