Elaborare documentatie specifica SCIM
SEAPIDStare
DA25664002
Data21 Mai 2020
Valoare7.200 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSebes, Alba
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Elaborare documente necesare pentru implementarea sistemului de control intern managerial.
Achizitii7.200 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: documentatie
Elaborare documentatie specifica SCIM
Vom elabora documentele necesare pentru implementarea sistemului de control intern managerial.
Documente livrabile:
a. Decizie privind constituirea/actualizarea Comisiei de monitorizare;
b. Adresa de convocare si ordinea de zi a sedintelor Comisiei de monitorizare;
c. Decizii, minute, hotarari ale sedintelor Comisiei de monitorizare;
d. Regulament de organizare si functionare al Comisiei;
e. Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
f. Fise pentru fiecare standard de control intern managerial (16 fise).
g. Lista obiectivelor generale si specifice;
h. Lista obiectivelor specifice si activitatilor;
i. Lista activitatilor procedurabile;
j. Lista obiectivelor, activitatilor si riscurilor;
k. Fisa de urmarire a riscului;
l. Formular de alerta la risc;
m. Informare privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul entitatii publice;
n. Plan de implementare a masurilor de control la nivelul entitatii publice;
o. Profil de risc si limita de toleranta la nivelul entitatii;
p. Raport anual privind monitorizarea performantelor;
q. Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului;
r. Registru de riscuri la compartimentului entitatii publice;
s. Proceduri de sistem.