Proiectarea sistemului de control intern managerial, conf Ordin 600/2018
SEAPIDStare
DA24898990
Data22 Ianuarie 2020
Valoare12.605 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRoman, Neamt
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Oferta CIM liceu : a) efectuarea de instruiri interne pentru explicarea cerintelor standardelor noului Ordin; b) reorganizarea structurii organizatorice de implementare si de evaluare a sistemului de control intern managerial in cadrul acestei entitati publice (dispozitie de numire Comisie monitorizare CIM, regulament de organizare si functionare Comisie de monitorizare CIM); c) elaborarea noului Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, conform cerintelor noului Ordin; d) stabilirea si documentarea centralizata a responsabilitatilor functiilor de management si a functiilor de executie conform cerintelor standardelor CIM; e) identificarea si documentarea necesitatilor de instruiri ale personalului pe linie de control intern managerial; f) documentarea centralizata, prin program specific de instruiri, a instruirilor interne profesionale ce se vor desfasura in perioada august-decembrie 2019 si efectuarea acestor instruiri generale CIM; g) delegarile de atributii: reguli de stabilire si documentare centralizata; h) elaborarea Piramidei informatiilor documentate a acestei entitati publice in corelare cu specificul activitatilor care se desfasoara; i) revizuirea Regulamentului de organizare si functionare tinand cont si de cerintele CIM; j) revizuirea Regulamentului intern al institutiei, in corelare cu cerintele actuale ale Codului muncii; k) stabilirea si documentarea obiectivelor generale si a celor specifice; l) stabilirea si documentarea masurilor care
Achizitii12.605 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: Contract
Proiectarea sistemului de control intern managerial, conf Ordin 600/2018
Oferta CIM liceu :
a) efectuarea de instruiri interne pentru explicarea cerintelor standardelor noului Ordin;
b) reorganizarea structurii organizatorice de implementare si de evaluare a sistemului de control intern managerial in cadrul acestei entitati publice (dispozitie de numire Comisie monitorizare CIM, regulament de organizare si functionare Comisie de monitorizare CIM);
c) elaborarea noului Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, conform cerintelor noului Ordin;
d) stabilirea si documentarea centralizata a responsabilitatilor functiilor de management si a functiilor de executie conform cerintelor standardelor CIM;
e) identificarea si documentarea necesitatilor de instruiri ale personalului pe linie de control intern managerial;
f) documentarea centralizata, prin program specific de instruiri, a instruirilor interne profesionale ce se vor desfasura in perioada august-decembrie 2019 si efectuarea acestor instruiri generale CIM;
g) delegarile de atributii: reguli de stabilire si documentare centralizata;
h) elaborarea Piramidei informatiilor documentate a acestei entitati publice in corelare cu specificul activitatilor care se desfasoara;
i) revizuirea Regulamentului de organizare si functionare tinand cont si de cerintele CIM;
j) revizuirea Regulamentului intern al institutiei, in corelare cu cerintele actuale ale Codului muncii;
k) stabilirea si documentarea obiectivelor generale si a celor specifice;
l) stabilirea si documentarea masurilor care vor putea permite realizarea obiectivelor specifice;
m) stabilirea si documentarea indicatorilor de performanta asociati obiectivelor specifice;
n) elaborarea listelor de activitati aferente fiecarei structuri organizatorice;
o) elaborarea procedurilor de sistem si a procedurilor operationale;
p) elaborarea Codului de conduita etica al salariatilor acestei entitati publice;
q) Comisia de etica (dispozitie de numire, regulament de organizare si functionare)
r) Comisia de disciplina (dispozitie, regulament de organizare si functionare);
s) emiterea dispozitiei de numire a unei persoane cu responsabilitati de gestionare informatii de interes public si responsabilitatile acesteia precum si elaborarea procedurii aferente;
t) emiterea dispozitiei de numire a purtatorului de cuvant si responsabilitatile acestuia;
u) emiterea dispozitiei de numire a consilierului etic al acestei acestei entitati publice, responsabilitatile acestuia si procedura operationala specifica;
v) emiterea dispozitiei de numire a persoanei care va raspunde de preluarea si depunerea declaratiilor de avere si interese, conform prevederilor legislatiei in vigoare si procedura specifica;
w) asigurarea managementului accesului si prelucrarii datelor cu caracter personal;
x) actualizarea nomenclatorului arhivistic al entitatii publice;
y) asigurarea managementului arhivei generale a acestei entitati publice: reguli de preluare, pastrare, conditii de depozitare;
z) asigurarea managementului arhivelor operationale (constituire la nivel de structuri organizatorice): reguli si durate de arhivare;
aa) asigurarea securitatii datelor mentinute pe suport electronic: reguli specifice;
bb) stabilirea si documentarea circuitului intern al documentelor;
cc) proiectarea si implementarea managementului riscurilor: elaborare procedura, analize SWOT, identificare, analiza si documentare riscuri, stabilire planuri de actiuni specifice;
dd) asigurarea managementului functiilor sensibile: elaborare procedura, identificare, documentare si tinere sub control functii sensibile;
ee) identificarea discontinuitatilor si stabilire masuri de tinere a acestora sub control;
ff) elaborarea regulilor de monitorizare a functionarii SCIM la nivel de structuri organizatorice.