Soft Control Intern Managerial
SEAPIDStare
DA24765106
Data18 Decembrie 2019
Valoare80.000 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateConstanta, Constanta
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:prestarea ”Serviciilor de dezvoltare de software pentru creare de documente” , respectiv achiziționarea unui pachet software de administrare SCIM (sistem de control intern managerial)
Achizitii80.000 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: buc
Soft Control Intern Managerial - 100 utilizatori
Softul este structurat pe 5 modul corespondente componentelor controlului intern maganerial:
1. Mediul de control - gestionarea documentatiei legate de organizare, managementul documentelor de resurselor umane, etică, deontologie, integritate, etc (ex: organigrama interactiva, gestionarea delegărilor, stat de funcții, ROI, ROF, Fise de post, planificarea pregătirii profesionale a angajaților, etc)
2. Performante si managenetul riscului - stabilirea obiectivelor generale și specifice și a activităților necesare îndeplinirii lor; alocarea resurselor umane(utilizatorilor) aferente obiectivelor/activităților; monitorizarea performanțelor utilizatorilor prin urmărirea și actualizarea indicatorilor de performanta aferenti fiecărui obiectiv/activitate; atasarea riscurilor la activitățile din cadrul obiectivelor specifice; revizuire si raportare periodica a situatiei riscurilor. export documentației cu privire la managementul riscurilor (Registre de riscuri, Plan de implementare a măsurilor de control, Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul…, etc), generarea și gestionarea Rapoartelor anuale de monitorizare a performanțelor la nivelul fiecărui compartiment cu posibilitate de export în pdf.
3. Activitati de control - sistem de generare și gestiune a procedurilor formalizate pentru fiecare compartiment în parte(operaționale) cât și la nivel de entitate(de sistem), incluzand drafturi de proceduri cu autocompletare, codificarea automată a acestora și urmarirea fluxului de la întocmire, verificare, avizare, aprobare pana la comunicarea acesteia către utilizatorii implicați.
4. Informarea si comunicarea - acces rapid și transparent la procedurile de sistem și proceduri operaționale aferente departamentului lor, politicilor entității în diferite domenii (IT, măsuri de securitate, etc), obiectivele specifice de îndeplinit, activitățile de care sunt responsabili cu posibilitatea actualizarii gradului de îndeplinire pe baza indicatorilor de performanta, iar conducerii o imagine de ansamblu asupra gradului de conștientizare al obiectivelor și viziunii entității de către angajați
5. Evaluare si adudit - Autoevaluarea realizării obiectivelor și actualizarea SCIM pe baza rapoartelor și indicatorilor de performanta(Raport privind monitorizarea performanțelor pe anul… la nivelul fiecărui compartiment)., generare formular autoevaluare SCIM la nivel de compartiment si de entitate (conf. Anexa nr.4.1. la Codul controlului intern managerial al entităților publice) , generare raport Situația sintetică a rezultatelor autoevaluarii(Anexa nr. 4.2. la Codul controlului intern managerial al entităților publice), generare formular Situația centralizatoare privind stadiul implementării SCIM la 31 decembrie, separat pentru cele 2 capitole (conform Anexa nr. 3 la Codul controlului intern managerial al entităților publice) .
Serviciile de implementare a softului includ:
Instalare și punere în functiune aplicație
Configurare aplicatie cu informațiile clientului: configurare utilizatori, configurare organigrama, configurare stat de funcții, configurare permisiuni pe baza atributiilor specifice SCIM
Instruire utilizatori - sistem train the trainers, in limita a 5 utilizatori, 2 sedinte a cate 3h/sedinta