Servicii de instruire si asistenta tehnica in implementarea sistemului de control intern managerial
SEAPIDStare
DA24420767
Data19 Noiembrie 2019
Valoare5.100 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateFizesu Gherlii, Cluj
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:CONFORM DECSRIERE SICAP
Achizitii5.100 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Servicii de instruire si asistenta tehnica in implementarea sistemului de control intern managerial
Programul se derulează pe o durată de 3 luni de la semnarea contractului și presupune servicii de instruire și asistență tehnică în implementarea sistemului de control intern managerial, prin parcurgerea următoarelor activități, fără însă a ne rezuma la acestea:
1. Stabilirea obiectivelor generale și specifice ale entității publice prin elaborarea Listei obiectivelor generale și specifice;
2. Stabilirea activitțăilor și acțiunilor/operațiilor pentru realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților;
3. Atașarea riscurilor la acțiunile și activitățile din cadrul obiectivelor prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților și riscurilor;
4. Elaborarea registrelor de riscuri pe compartimente, centralizarea la nivelul entității și analiza informarii privind procesul de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control, pe baza rapoartelor anuale ale compartimentelor, la nivelul entității;
5. Stabilirea modalităților de dezvoltare a sistemului de control intern managerial prin elaborarea Listei obiectivelor, activităților și procedurilor, care presupune anticipat codificarea procedurilor formalizate;
6. Inventarierea documentelor, a fluxurilor de informații, a proceselor și a modului de comunicare între structurile entității și alte entități;
7. Stabilirea unui sistem de monitorizare a desfășurării activităților din structura obiectivelor, pe baza rapoartelor anuale de monitorizare a indicatorilor de performanță de la nivelul compartimentelor;
8. Autoevaluarea realizării obiectivelor generale și a celor specifice și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial, pe baza informarii privind monitorizarea indicatorilor de performanță, la nivelul entității;
9. Elaborarea procedurilor formalizate pe procese sau activități, pe baza procedurii de sistem - Procedura privind elaborarea procedurilor;
10. Analiza Programului de pregătire profesională a personalului pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității publice.
Toate activitățile enumerate mai sus se vor parcurge împreună cu angajații entității publice sub atenta îndrumare a prestatorului, care va oferi servicii de instruire și asistență tehnică prin intermediul poştei electronice, e-mail, fax, skype, team viewer, documentaţii scrise, precum şi consultaţii verbale.
Atragem atenția asupra faptului că fără implicarea tuturor angajaților entității, există posibilitatea nerealizării obiectivelor propuse.
Documente predate ca model la finalul programului de instruire:
- Dispoziție privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu impementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
- Adresă de convocare și model ordine de zi a ședințelor Comisiei de Monitorizare;
- Decizie și minută ale ședințelor Comisiei de Monitorizare;
- Responsabili și atribuții în domeniul sistemului de control intern managerial;
- Lista de codificare a compartimentelor instituției;
- Lista documente specifice utilizate în cadrul sistemului de control intern managerial;
- Program de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- Lista obiectivelor generale și specifice;
- Lispa obiectivelor specifice și activităților;
- Lista activităților procedurabile;
- Lista obiectivelor, activităților și riscurilor;
- Fișa de urmărire a riscului;
- Formular de alertă la risc;
- Informare privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul entității publice;
- Plan de implementare a măsurilor de control la nivelul entității publice;
- Profil de risc și limita de toleranță la nivelul entității;
- Raport anual privind monitorizarea performanțelor;
- Raport privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentului;
- Registru de riscuri la compartimentului entității publice;
- Proceduri de sistem.