achizitie materiale consumabile

    SEAP
    ID
    DA23845393
    Data
    12 Septembrie 2019
    Valoare
    342,83 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    29011814 - SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTII DE TARG
    Localitate
    Filipestii de Targ, Prahova
    Furnizor
    4736566 - DENITUD SRL
    Tipul contractului
    Furnizare
    Cod CPV
    44000000-0 - Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)
    Descriere:
    achizitie materiale consumabile
    Achizitii
    342,83 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    MATERIALE INTRETINERE
    1.COS GUNOI PED DESEN 25L BUC 1*28.5714 2.PRONTO LEMN 300ML BUC 2*10.0850 3.AJAX SOL GEAMURI 500ML FLOWER BUC 2*5.040 4.CILIT BANG ALB 750ML BUC 2*10.085 5.ASEVI UNIVERSAL MIO 1L BUC 2*10.9250 6.PRONTO PT MOBILA 750ML BUC 2*10.0850 7.SANO DETERGENT VASE LAMAIE 1L BUC 2*8.825 8.DETARTRANT 1L BUC 2*4.620 9.SAPUN LICHID 1L BIANCO DERMOM BUC 1*7.5630 10.MR.MUSCOLO GEL HIDRAULIC 1L BUC 2*12.1850 11.PROSOP BUC 100 M ELFI BUC 2*9.6650 12.ELFI H.IG 2STR FAMILY BUC 20* 0.5040 13.SET CESTI PORT BUC 2*31.0900 14.BURETE VASE ANTIB .STELLA BUC 2*5.0400 15.PEAK ODORIZANT WC AZUR BUC 2*5.8800 16.DUCK WC AP.ALBASTRU BUC 2*5.8800 17.SUPORT PROSOP BUC 1*5.0420 18.LAVETE UMEDE 3BUC DADA BUC 4*2.5200 19.SANO 500G PASTA BUC 2*6.3050 20.SAC MENAJ 35L BUC 4*2.52000