ACHIZITIONAT MATERIALE INTRETINERE

    SEAP
    ID
    DA21144399
    Data
    05 Septembrie 2018
    Valoare
    318,37 RON
    Stare
    Oferta acceptata
    Autoritatea contractanta
    4637511 - SCOALA GIMNAZIALA "POROLISSUM"ZALAU
    Localitate
    Zalau, Salaj
    Furnizor
    677238 - S.C. UTIL MATCON S.R.L. S.R.L.
    Tipul contractului
    Servicii
    Cod CPV
    31500000-1 - Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev.2)
    Descriere:
    ACHIZITIONAT MATERIALE INTRETINERE
    Achizitii
    5,04 RON
    Cantitate: 10
    Unitate masura: bucata
    Neon
    Neon
    37,81 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    Baterie bila
    Baterie TM
    12,6 RON
    Cantitate: 4
    Unitate masura: bucata
    Vopsea
    Vopsea alba
    6,72 RON
    Cantitate: 5
    Unitate masura: bucata
    Disc
    Disc
    4,2 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    Trafalet
    Trafalet
    9,24 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    Perie
    Perie
    17,64 RON
    Cantitate: 2
    Unitate masura: bucata
    Prelungitor
    Prelungitor
    20,16 RON
    Cantitate: 2
    Unitate masura: bucata
    Spuma
    Spuma
    9,24 RON
    Cantitate: 2
    Unitate masura: set
    Sifon+ ventil
    Sifon+ ventil
    9,24 RON
    Cantitate: 2
    Unitate masura: bucata
    Racord Flexibil
    Racord flexibil
    20,16 RON
    Cantitate: 1
    Unitate masura: bucata
    Robinet dublu serv
    Robinet