SUPRAVEGHEREA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL
SEAPIDStare
DA20750985
Data02 Iulie 2018
Valoare23.530 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Etapa I : Analiza sistemului de management existent in cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2
- Evaluarea si diagnosticarea situatiei actuale a schemei organizatorice, a activitatilor, proceselor si sistemului de documente si date, a competentelor si responsabilitatilor.
Etapa II : Elaborarea documentatiei sistemului de management
- Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial;
- Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora;
- Elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu;
- Identificarea/actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice.
Etapa III : Instruirea personalului
- Efectuarea instruirii generale a angajatilor se va realiza pe parcursul elaborarii documentatiei.
Achizitii23.530 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
SUPRAVEGHEREA SI DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN / MANAGERIAL
Etapa I : Analiza sistemului de management existent in cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2
- Evaluarea si diagnosticarea situatiei actuale a schemei organizatorice, a activitatilor, proceselor si sistemului de documente si date, a competentelor si responsabilitatilor.
Etapa II : Elaborarea documentatiei sistemului de management
- Actualizarea deciziei cu privire la constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control managerial;
- Actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- Stabilirea activitatilor si actiunilor / operatiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, obiectivelor generale si obiectivelor individuale atat la nivelul fiecarui compartiment, cat si identificarea indicatorilor de performanta si valorile tinta ale acestora;
- Elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru respectand cerintele sistemului de management si control si avand in vedere sistemele de management financiar la nivelul institutiei in vederea eliminării riscurilor, apariţiei iregularităţilor, disfunctionalitătilor si deficientelor in acest domeniu;
- Identificarea/actualizarea riscurilor in cadrul fiecarui compartiment in functie de activitatile desfasurate – se elaboreaza registrul riscurilor la nivel de institutie publica, cat si pentru fiecare compartiment/ departament al entitatii publice.
Etapa III : Instruirea personalului
- Efectuarea instruirii generale a angajatilor se va realiza pe parcursul elaborarii documentatiei.
Etapa IV : Audit intern complet
- Efectuarea autoevaluarii stadiului de implementare a standardelor de control intern/ managerial prin completarea Anexelor : 4.1. - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, 4.2. - Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, 4.3. – Raport asupra sistemului de control intern/managerial.